sap中的寄售入库怎么冲销

首先写一下会计分录：

1，冲销发票

借：增值税-销项税

主营业务收入

发出商品

贷：主营业务成本

应收账款

2，冲销发货

借：库存商品

贷：发出商品

已经完成销售开票和会计凭证。

下一步，VF11冲销发票，输入后点击保存即可，如果有报错点击“编辑”-“日志”，查看出错原因。

然后VF02确定冲销会计凭证，注意这一步是红冲，可以在FD10N查看余额看到

然后点开凭证流查看，如下：

FD10N查看客户余额显示，可以看到这是一张红冲

2、发货单的冲销过程

产生退货入库移动类型902，产生物料凭证

同时会计凭证则是：

借：库存商品

贷：发出商品